审计记录表审计要素审计项目审 计 容查 证 要 点审 计 结 果 记 录审 计 小 结4.1目标与计划企业根据自身安全生产实际，制定年度安全生产目标, 并将安全生产标准化年度自评工作列入计划目标 。查企业制定的年度安全生产目标 、 计 划□ 管 理 上升□ 管 理 持平□ 管 理 下降 将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中 ， 加 以 考 评 。验证是否将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评 。□ 管 理 上升□ 管 理 持平□ 管 理 下降 4.2组织机构与职责(1) 企业是否建立了完善的安全生产责任体系；设置安全生产管理机构，配备符合法律规定的专职安全生产 管 理 人 员 。查企业安全生产责任制、安全管理制度，各生产运行部门、岗位的安全职责是否明确，工作程序是否有效。验证从业人员超过100□ 管 理 上升□ 管 理 持平□ 管 理 下降审计要素审计项目审 计 容查 证 要 点审 计 结 果 记 录审 计 小 结人的企业是否设置能够独立行使职权的安全管理组织机构，是否配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。从业人员在100 人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员 。(2) 企业是否成立安全生产委员会；总体规划和协调企业安全生产工作，每季度召开一次安委会会议，讨论布置企业安全工作。是否建立了完善的安全管理体系和安全生产隐患排查治理查企业安全生产委员会会议纪要，安全管理（包括会议、检查、培训等）记录，查安全生产隐患排查上报记录、治理档案等。验证安全生□ 管 理 上升□ 管 理 持平□ 管 理 下降审计要素审计项目审 计 容查 证 要 点审 计 结 果 记 录审 计 小 结制度。安全生产委员会主任是否由能够承担单位安全生产全面领导责任的、实际领导指挥生产经营日常活动的决策人担任。是否在其最高管理层有一名负责安全管理的分管领导，该领导是否有足够的权力和能力，能够有效地调配安全管理所需的人 、 财 、 物 资 源 ；产主要负责人的任职通知，安全组织架构图、安全 生 产 管 理 书 。(3) 是否根据企业年度安全工作计划的要求；成立安全生产标准化工作小组并有效运 行 。安全生产标准化小组成立通知、工作小组开展整改工作的情况记录 。□ 管 理 上升□ 管 理 持平□ 管 理 下降4.规章 (1) 是否根据安全生产法律、法规以与安对比安全生产法律、法...
