工程质量、安全、环保检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期施工单位项目负责人技术负责人建设单位设计单位监理单位序号检查项目检查容和方法检查记录整改建议1施工组织设计1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；2开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。3组织机构1 现场组织机构是否按要求设置；2 是否设立专门的质量、安全机构。4人员资质1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书2 专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书；3 专职安全管理人员是否具有三类人员证书；4 关键工序人员是否持证上岗；5 特种作业人员是否持证上岗；6 是否建立项目部人员台帐。5业主或监理单位安、质、环要求1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；2、是否进行了安排部署并按要求回复。4法律法规与其他要求（安、质、环）1、是否进行识别猎取适用本项目的法律法规与其他要求（安、质、环）；2、是否检索到常用技术标准/规；3、是否向员工、相关方传递相关要求。5施工图纸1、是否有图纸会审记录与设计回复资料；2、是否有发放记录。6施工复测是否进行施工复测，相关记录是否齐全。7设计变更1、设计变更手续是否齐全；2、是否发生未批准先施工现象。8质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、质量目标是否分解是否落实到人；实现情况是否定期检查；9质量管理制度是否建立质量管理制度：10质量保证措施是否制定质量保证措施；11创优规划是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。12质量问题（事故）处理1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；2、每份整改通知单是否形成闭环。3、事故是否是按“四不放过”原则处理；13安全环保自控体系1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实；2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、安全环保目标是否分解，是否落实到人；实现情况是否定期检查；14安全、环境管理制度是否建立安全环保管理制度：15安全、环境保证措施是否制定安全、环境保证措施；16项目负责人项目经理是否做到了每月 1 次以上巡检；17自检、互检是否有自检、互检记录18专职检查1、专职质量（检）...
