注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请与时知悉精细化管理领导小组指导；3、精细化管理前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改容更改日期更改人会 签栏部门会签部门会签朗欧企业管理讨论院XX1、目 的：为了规管理，通过稽核使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。1.1 通过稽核，提高执行力；1.2 检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因促其进行改善；1.3 检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以与会议决议的执行情况与其工作进度；1.4 加强与促进公司部门之间的协调、沟通；1.5 检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况；1.6 准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；1.7 建立、健全和完善公司责任制约机制；1.8 纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；1.9 为企业进展培育并输送人才；1.10 促进企业和谐进展。2、 围：2.1 公司日常工作稽核与专案稽核；2.2 涵盖公司各部门、各岗位。3、组织架构3.1 稽核中心直属总经理，对总经理直接负责；3.2 稽核中心由稽核总监、稽核专员构成； 3.3 稽核中心人事任免由稽核中心总监提名，总经理批准；4、稽核容4.1 任务目标4.2 岗位职责4.3 作业流程4.4 规章制度4.5 管理办法4.6 作业指导书4.7 异常情况4.8“5S”4.9 劳动纪律4.10 绩效管理4.11 安全生产4.12 会议决议4.13 指令要求4.14 员工培训4.15《部联络单》的执行4.16 工作总结、计划5、稽核作业程序5.1 稽核计划的制定5.1.1 每月第二个工作日前，稽核中心总监制定稽核中心《稽核工作月计划》，明确本月稽核工作的总体思路，确定本月稽核工作的重点容，并向总经理进行汇报；5.1.2 每周五上午下班前，稽核中心总监根据稽核中心工作月计划的容，制定下周的《稽核任务书》，确定下周稽核中心的具体工作容，在稽核专题会议上进行讨论；5.1.3 每周五上午下班前，稽核中心对《稽核点列表》、《乐捐单、乐捐单列表》、《整改通知书》列表等进行更新；5.2 执行稽核5.2.1 稽核专员根据《稽核任务书》所安排任务到相关部门稽核；5.2.2 稽核专员要求被稽核部门...
