第三篇：工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象2024CW0012024CW0022024CW0032024CW0042024CW0052024CW0062024CW0072024CW0082024CW0092024CW010二、工作表格编号表格时间对象2024CWBB0012024CWBB0022024CWBB0032024CWBB0042024CWBB0052024CWBB0062024CWBB0072024CWBB0082024CWBB0092024CWBB0102024CWBB0112024CWBB0122024CWBB0132024CWBB014作业流程责任部门财务部编号制作时间2011 年 1 月 1 日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单对账财务/业务/仓管1、 及时收取对账单；2、财务根据账面数据与对账单进行比对，针对不一致的数据，通知业务跟进2、 仓管和财务针对我方的失误进行调整采购入库作业流程责任部门商品部编号制作时间2011 年 1 月 1 日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单仓管/数控1． 送至暂存区2． 仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续3． 核对到货商品数量、质量是否有误，填写呈报单上交品牌经理4． 如是新品，应制定“商品档案表”交由数控。5． 数 控 必 须 在 当 天 16 ： 前 将 商 品 档 案 建好，16 后收到的必须在当天下班前将档案建好。工作流程收货问题反 馈 表（呈报单写 ） / 商品档案表品牌经理1． 根据采购订单核对到货商品是否有差异2． 有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协商3． 没有订的商品退回，转“采购退货作业流程”打单员1．打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”2． 当天 16：30 前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续，16：30 以后完成的收货在第二天早 9：00 前办理全部入库手续，并于 12：00 前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”送数控。浩普系统操作手册采购入库单1． 按采购付款作业流程 收货入库转采购付款流程 核对订单采购退货作业流程责任部门财务部编号制作时间2011 年 1 月 1 日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单品牌经理1． 若品牌经理判定不合格应予退货，与供应商联系，并通知收货组退货（若判定让步接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收，其他按采购入库作业流程作业）2．根据“商品进销存情况表”分析，若销售不良的商品在退货期内，与供应商联系后通知仓管退货。1、“商品进销存情况表”分析2、品牌退货政策采购退货申请表仓管员/打单员1． 装箱打包办理退货2． 通知品牌经理已办理退货手续及估量到达供应商的时...
