审计监察管理办法2024 年 5 月 18 日目录1. 审监部门职能2. 岗位职责3. 审监工作程序4. 工程（含制作安装）预算审监办法5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法7. 施工方案的审批与施工质量的监控办法8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法9. 计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1 参加公司招投标活动并对其合规性进行监督；1.2 对公司所有招投标文件进行审计监察；1.3 对公司所有招投标结果进行审计监察。2.对主要经济合同进行专项审计2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；2.2 与时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。3.工程项目预决算审计3.1 对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结与提出相关建议。4.工程经济签证事前审计4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；4.2 参加工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。5. 公司相关工作、计划执行的督办5.1 公司领导的指示会议决议的督办5.2 计划实施阶段的督促；5.3 相关部门之间工作进度的协调；5.4 计划执行的情况检查6.部门管理 6.1 明确本部门人员岗位责任； 6.2 负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同进展二、岗位职责：审监部经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系1.1 建立健全公司审计管理体系；1.2 在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行；2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计2.1 制订专项审计方案； 2.2 指导下属开展专项审计，出具相关容的《审计（监察）报告》3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察；4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察；4.1 预决算人员的预结算工作的检查、核实；4.2 收集和掌握建筑市场行情变化情况；4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制；5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.完成领导交办的其他工作。工程师的岗位职责1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性；2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性；3.参加重要隐蔽工程的收方签证；4.对涉与工程造价增加的施工技术措施采纳提出建议；5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计...
