审核策划与准备 4.4 附 件 1/8 附件 1. 按部门实施的分散、滚动式内审年度计划例A 公司 2001 年度内审计划表. 编制日期: _____________ 月份部門123456789101112管理層文控中心 品管部制造部業務部生管部工程部采購部人事部注 計劃審核已實施糾正措施已有計劃 糾正措施已實施 糾正措施已驗証 制表:___________ 審核:_______________ 内审员培训资料 (4) P 9/16 审核策划与准备 4.4 附 件 2/8 附件 2. 按要素实施的分散、滚动式内审年度计划例B 公司 2001 年度内审计划表 制表日期:____________ 月份ISO9001:2000 要素1234567891011124.1 質量管理體系總要求4.2 文件要求5 管理職責6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設施6.4 工作環境7.1 實施過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(天)7.4 採購7.5 生産和服務的運作7.6 監控和測量裝置的控制8.2 監控和測量8.3 不合格品的控制8.4 資料分析8.5 改進計劃 計劃實施 制表:__________- 審核:____________ 内审员培训资料 (4) P10/16 审核策划与准备 4.4 附 件 3/8 月份ISO9001:2000 要素1234567891011124.1 質量管理體系總要求4.2 文件要求5 管理職責6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設施6.4 工作環境7.1 實施過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(天)7.4 採購7.5 生産和服務的運作7.6 監控和測量裝置的控制8.2 監控和測量8.3 不合格品的控制8.4 資料分析8.5 改進計劃 計劃實施 制表:__________- 審核:____________ 附件 3 集中式内审年度计划C 公司 2001 年度内审计划表 部門ISO9001 要素管理層文控中心生産部關連項目 3 月9 月月關連項目 3 月9 月月關連項目 3 月9 月月4.1 質量管理體系總要求◎4.2 文件要求○◎○5.1 管理承諾◎5.2 以客戶爲中心◎5.3 質量方針◎○○5.4 策劃◎5.5 職責、權限和溝通◎○○5.6 管理評審◎6.1 資源提供◎6.2 人力資源◎○○6.3 設施◎◎6.4 工作環境◎◎7.1 實現過程的策劃◎7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(不適用)7.4 採購7.5 生産和服務的運作○◎7.6 監視和測量裝置的控制○8.1 測量、和分析和改進的策劃8.2 監控和測量◎○8.3 不合格品的控制◎8.4 資料分析○8.5 改進◎○◎ 標識 : ◎直接關連 ○次要關...
