安全状况调查表1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。序号检查项 结果备注1.信息安全管理机构设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。□ 其它。2.信息安全管理职责分工情况 □ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。□ 其它。3.人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。□ 其它。4.关键安全管理活动的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5.与外部组织沟通合作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。6.与组织机构部沟通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序 。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。 2. 安全管理制度 安全策略与管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订与执行情况。 检查项结果备注1信息安全策略 □ 明确信息安全策略，包括总体目标、围、原则和安全框架等容。 □ 包括相关文件，但容覆盖不全面。□ 其它2安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、应用、建设和管理等层面的重要管理容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。□ 其它。3操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。□ 其它。4安全管理制度的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。5安全管理制度的发布 □ 文件发布具备明确的流程、方式和对象围。 □ 部分文件的发布不明确。□ 其它。6安全管理制度的维护 □ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管...
