目 录2.1 存货管理风险与关键环节控制...........................................................22.1.1 存货管理风险.......................................................................22.1.2 存货管理关键环节控制............................................................22.2 职责分工和授权批准........................................................................22.2.1 存货管理岗位设置...................................................................22.2.2 存货授权审批制度...................................................................62.3 请购与采购控制..............................................................................92.3.1 存货采购管理流程...................................................................92.3.2 存货采购控制制度.................................................................102.4 验收与保管控制............................................................................122.4.1 外购存货验收流程.................................................................122.4.2 存货储存管理制度.................................................................132.5 领用与发出控制............................................................................172.5.1 材料领用工作流程（零部件等）..............................................172.5.2 成品出库控制流程.................................................................182.5.3 存货领用管理制度.................................................................192.5.4 存货发放管理制度.................................................................202.6 盘点与处置控制............................................................................222.6.1 存货盘点工作流程.................................................................222.6.2 滞料处理工作流程.................................................................232.6.3 存货盘点管理制度.................................................................242.6.4 废损存货管理制度..................................................
