序号流程责任人表单作业容1物控员《委外加工计划》在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。2PMC 部主管/采购部主管《委外加工计划》PMC 部主管、采购部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交 PMC 部主管处理。3采购员《委外加计划》/《委外加工订单》采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。4采购部主管/总主管《委外加工订单》采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。5仓管员/物控员/采购员《委外加工订单》仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟进委外加工所需资料。6仓管员/采购员《物料/半成品出仓单》/《放行条》采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料 /半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加工进度。7仓管员/品管员仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。8仓管员仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以通知物控员。9加工厂责任人/采购员《订单变更通知单》对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更委外加工容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后 至加工厂。10财务人员财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。11物控员/采购员物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并与时提出是否补充加工；仓管员将物料不良信息以告知物控员。 委外加工申请NG审核OKOKNGOK审核 / 审批进料验收《委外加工订单》编制外发加工实施信息处理OKNG物料、资料准备后续跟进处理异常处理不合格品处理1.0 目的为规物料委外加工作业，确保满足生产需要，降低物料委外加工损失，特制订本作业流程。2.0 围适用于物料委外加工全过程的控制。3.0 职责3.1 总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；3.2 采购部：负责确认《委外加工计划》；进行...
