目 录退换货作业流程1. 目的法律规范公司产品退货手续。2. 适用范围产品质量原因退货的;产品因包装存在问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。3. 适用对象资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料4.相关文件4.1《不合格品控制程序》4.5 《仓库管理办法》5.权责5.1.主办单位及职责5.1.1.资材部 仓库课统筹退换货5.1.1.1.根据品管工程判定的制造退库原材料不良品办理退换货流程 5.1.1.2.根据核定退货数量打印原材料退退单据，并交品管工程和采购、财务部门确认5.1.1.3.配合采购作业﹐协助办理实物和 ERP 的退换货出厂作业5.2.协办单位 5.2.1.品管工程部5.2.1.1.协助判定原材料不良及提供证明材料5.2.1.2.核定不良及退货厂家 品名 规格 数量等5.2.1.3.协助提供供应商异常联络单5.2.2. 资材部生物管5.2.2.1.协助确认物料的需求计划。5.2.3 采购部 5.2.3.1.协助与供应商确认退换货事宜 5.2.3.2.协助将供应商异常联络单传真给供应商并要求回复改善措施5.2.4 财务部 5.2.10.2.协助立帐及付款相关动作。6.专有名词IQC: Incoming Quality Control (进料品质管制)IPQC: In-Process Quality Control(制程品质管制)PO: Purchase Order(采购订单)ERP: Enterprise Resource Planning(企业资源计划)QC: Quality Control(品质管制)7.流程图7.1 来料不良退换货作业流程7.2 制程原材不良退换货作业流程8. 程序内容8.1 来料不良退换货作业流程 8.1.1 仓库物料验收作业8.1.1.1 仓库人员依采购或生物管提供的每日到货明细安排收料8.1.1.2 材料到厂后由采购或保安人员确认为我公司到货之材料再通知仓库8.1.1.3 由仓库安排人员接收材料并安排司机将货车停放在指定收货区域内8.1.1.4 仓库人员根据每日收货明细确认材料是否在收料清单内，如不是， 请采购安排人员处理。如在收料清单中，请参照（见《仓库管理办法》（）之 5.1 物料验收入库保存）8.1.1.5对于不符合要求和标准的供应商以及产品仓库有权直接拒收并交采购处理8.2退换货需求8.2.1仓库确认完毕后将 验收单（）或验收入库单（）交于品管安排检验动作8.2.2品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验8.2.3发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求8.2.4由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位8.2.5品管在通知原物料不良的同时提供《供应商异常联络单》（）和不良照片给采购部门，由采购部门根据生管交...
