合变公司顺利通过质量安全环境三体系再认证审核[样例 5] 质量/环境/职业健康与安全体系审核要点 一、手册及文件评审；体系总体评估（q： 4.2.2；e： 4.1；o： 4.1） 1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围。是否有质量体系条款删减。删减合理性如何。 2）手册是否包含或引用必须的程序文件。是否有过程之间关系的描述。 3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况。 二、方针目标（q： 5.3， 5.4.1；e： 4.2， 4.3.3；o： 4.2， 4.3.3） 1）查质量/环境/安全的方针、目标： 2）是否形成文件，并有正式批准的证据。 3）质量/环境/安全目标是否与质量方针一致。是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的，与所确定的范围是否一致。 4）在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标。是否形成了文件。有批准的证据。 5）针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法、责任人。 6）各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现。假如没有实现是否已经有相应的改进措施。落实情况。是否形成了文件。有批准的证据.7）质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的。并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度； 8）质量/环境/安全方针在什么时机评审。假如已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性。 三、环境因素/危险源辨识（e： 4.3.1；o： 4.3.1；） 1）是否根据工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源，并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录，是否有审批。环境因素/危险源是否齐全。 2）针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件。查看文件或询问相应程序规定。 3）是否已经评价并有相应的评价记录，有重大环境因素/危险源清单等记录。 4）是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法，如：运行控制程序或目标方案。查看控制措施记录。 5）重大环境因素/危险源是否经过评审或重新评定。查看风险评价记录。 6）是否有关于重大环境/危险源的监测或检查。查看记录。 四、文件管理（q： 4.2.1， 4.2.3；e： 4.4.4， 4.4.5；o： 4.4.4， 4.4.5） 1）查文件的编制、审核、批准的相关记录； 2）通过交谈了解实际情况与文件是否相符。 3）查文件的发放、借阅、更改等是否符合相关文件的规定，假如是用发放记录进行控制，发...
