产品风险评估表1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描述备注原辅料的采购和接收原辅料的生物\化学\物理的危害购买的原料中本身含有或储存中存在重金属、危害物污染、霉变的可能发生从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，并且每年进行第三方检测或由供应商每年提供一次第三方检测报告。确保原料根据规定和要求进行储存。常规项目每批次检测或储存超过 6 个月，特别项目每年1-2 次外检或根据客户要求。采购部、QA 部高风险原料含有寄生虫等危害购买的原料中本身含有或储存中带入高风险包装材料生物\化学\物理的危害本身含有或储存中带入从合格供应商处采购，每年进行第三方检测证明或由供每年或根据客户要求。采购部、QA 部低风险应商每年提供一次第三方检测报告。服务性项目的危害（如垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等）服务过程中，不符合产品安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审。 每年一次或有重大问题时相关负责部门低风险2. 产品结构、功能的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描述备注色牢度、拉力、收缩率质量不合格根据测试标准进行检测大货生产前印唛低风险窒息危险功能性绳索长度超出标准值造成缠绕根据裁剪工艺要求操作交货前研发部低风险3. 产品生产前后的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描备注述人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险入口门警监视随时保安监控视频24 小时人事总务部管理者监视作业过程中班长、经理等微生物危害原辅料发生霉变或被飞虫污染等的危害储存处置不当发生了霉变或被飞虫污染1 生产前检查清楚确保原辅料质量合格2 控制工作环境的湿度3 严格的虫害控制程序，并每个产品进行肉眼检查生产作业中1 全体工人2 生产管理者3 品控低风险化学危设备用油（机油 、 润 滑 油等）污染产品1 操作人员培训2 管理者进行监视日常机修低风险MSDS害杀虫剂意外混入生产车间禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同人事总务部低风险供应商资质和药品MSDS危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险描述备注物理的金属异物1 原辅料本身含有带入；2 设备零部件金属等损坏混入；3 其它金属制用品4 金 属 探 测 设 备 异常：故障与灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1 对金属工具等每...
