安全生产标准化内审表时间：2024 年 月 日 单位： 负责人签字：审查人签字：一级要素二级要素标 准 要 求符 合 性 判 断存 在 问 题领导责任和承诺(30分)责任(15分)主要负责人的安全责任建立、健全本单位的安全生产责任制有各级领导、部门、单位及各岗位的职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程保障本单位安全生产投入的有效实施有明确安全生产投入机制，有安全生产投入计划并实施督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料组织制定并实施本单位的应急预案有结合实际组织制定的应急预案及时、如实报告生产安全事故主要负责人掌握生产安全事故报告制度的有关一级要素二级要素标 准 要 求符 合 性 判 断存 在 问 题要求承诺(10分)主 要负 责人 的HSE承诺遵守国家和所在地法律、法规及相关规定，尊重所在地风俗习惯承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求的内容提供必要的人力、物力、财力资源承诺中包括人力、物力、财力资源的内容持续改进 HSE 管理体系承诺中包括持续改进 HSE 管理的内容承诺采纳公开化，告知社会公众、员工和相关方利用文件、媒体及网络等形式进行公开承诺安全文化 (5分)采油厂应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观有关 HSE 宣传、教育活动的记录或影像等资料HSE方针(20分)/结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的 HSE 方针，并传达到单位员工内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求内容与本单位生产实际相适应利用文件、媒体及网络等形式对全员传达或告一级要素二级要素标 准 要 求符 合 性 判 断存 在 问 题知策划(150分)危害因素辨识、风险评价和风险控制采 油厂应：依据现行适用的法律法规和标准法律规范要求对采油生产过程中的各种活动、场所环境、设备设施、介质、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动厂、大队、站、车间、区队、班站危害因素辨识的实施要求；按要求开展危害因素辨识活动，并有记录对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定不可接受的风险并进行分级管理有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价，确定了风险等级；按要...
