深圳市****＊科技有限公司内控审计制度二〇一八年六月版目 录第一章 总则..................................................................................................2第一条：制定本制度的目的......................................................................2第二条：制定本制度的依据......................................................................2第三条：内控审计的定义.........................................................................2第二章 内控审计的组织形式、职责和权限.....................................................2第四条：法务部内控审计的组织形式........................................................2第五条：法务部内控审计的主要工作职责.................................................2第六条：法务部内控审计的主要工作权限.................................................3第三章 内控审计的工作范围..........................................................................4第四章 审计人员基本素养要求和工作纪律.....................................................5第八条：审计人员的基本素养要求...........................................................5第九条：审计人员的工作纪律..................................................................6第五章 审计程序和审计报告制度...................................................................7第十条：法务部内控审计工作程序...........................................................7第十一条：法务部内控审计报告制度........................................................8第六章 审计资料保管制度.............................................................................8第七章 奖惩制度...........................................................................................9第八章 举报制度（待定）...........................................................................10第九章 附则................................................................................................12附件 1：《内控审计业务流程》第一章 总则第一条：制定本制度的目的1、维护深圳市＊＊＊＊*科技有限公司（以下简称公司）...
