确认人：确认日期：第 1 章监察审计中心组织架构图 1 监察审计中心组织架构图第 2 章监察审计中心工作职责第一条、监察审计中心负责对集团公司各职能部门、项目（子、控股）公司、项目商管公司的各项经营和管理活动进行监察和审计，确保和促进国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律和集团公司方针计划、规章制度在集团公司内达到完整的贯彻执行。第二条、监察审计中心依照本制度负责下列工作：一、拟定集团内部监察审计制度，参与制定集团的其他规章制度。本人已须知本岗位工作职责任。本人已须知本岗位工作职责任。确认人：确认日期：负责各项监察审计工作计划、方案的制定、以及监察审计工作的实对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司执行董事会或经营层决议及经营决策、经营目标、经营方案、财务计划、资金筹措调配方案、经济合同、协议、招投标、项目开发建设等情况进行监察审计工作。四、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司的财务收支及各项经济活动，以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行监察审计工作。五、对集团公司投资行为进行事前、事中、事后审计和监察，并提出建议和意见。六、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司及所属单位经营者任期内经济责任进行过程和离任审计，并对其综合评价。七、每年对集团内控制度的建立健全和执行的有效性出具评估报告。八、检查集团董事会和总裁（或授权领导）批转的监察审计决定的落实情况。九、负责对管理层的行政效能及违反政纪行为进行监察。十、对职工（经济方面）违纪、违规行为的检举、控告、申述等事项，组织调查并提出处理意见。十一、负责与集团委托的社会审计机构的业务联系。十二、完成董事会、监事会、总裁（或授权领导）交办的其他监察审计事项。十三、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的单位领导有权向上一级领导提出处理意见及建议。十四、负责监察审计人员的业务学习、岗位培训等。第三条、内部监察审计工作的对象为下列所属范围内的经营管理活动一、集团公司总部及各职能部门；二、集团公司各项目商管公司；三、集团公司全资子公司、控股公司、分公司；四、公司参股企业或合作项目的派驻机构和人员；五、董事会或总裁（或授权领导）认为需要审计和检查监察的其他事项第四条、监察审计工作的范围：财务收支相关的经济活动；I/VK万Ml施。本人已须知本岗位工作职责任。确认人：确认日期：...
