用友 NC 供应链部分操作手册1 普通采购业务........................................................................................................................21.1 流程图 ........................................................................................................................ 2 1 。 2 具体操作流程 .......................................................................................................... 2 2 供应商寄存管理业务 (VMI ） ................................................................................................ 5 2.1 流程图 ........................................................................................................................ 5 2.2 具体操作流程 ............................................................................................................ 5 3 销售业务 ................................................................................................................................ 8 3.1 流程图 ........................................................................................................................ 8 3 。 2 具体操作流程 .......................................................................................................... 8 1 普通采购业务1.1 流程图1.2 具体操作流程1。先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】—【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定.物资需求申请单采购发票需求汇总平衡库 存 采购 入 库单采购订单采购到货单请购单毛需求物资需求申请单需求汇总平衡采购应付单采购结算单采购入库单存货编码 双击净需求最后对这张需求申请单进行保存、审核。2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面 进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。特别注意:假如需求物资...
