SUZHOUJINFUTECHNIQUECO.批准复核审核信用与技术受控文件产品追溯管理办法日期：2005T2-1一、目的：确保需要时能够对出现产品质量问题的物料进行责任者、数量、流向等进行追溯，找出原因并得以改善。二、范围：适用于生产所需标准原物料的追溯。三、职责4. 1 仓储部4.1.1 负责做好原材料、半成品发料追溯记录。（以批出库单为准）4.2PMC（生产及物料控制）课4.2.1 负责进货物料追溯记录收集、保存。4.3 工程部4.3.1 负责制定〈标准物料用料表＞BOM 表明细。4.4 品保部4.4.1 负责质量异常时的追溯并录入电脑；4.4.2 负责各车间、部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证，并负责对外购原材料的物料检验结果进行记录并录入电脑。4.5 制造部4.5.1 负责严格按生产订单编号、BOM 表所列物料生产，正确填写生产日报表；4.5.2 严格按要求做好车间的物料标识。五、工作程序5. 1 计划追溯5.1.1 生产计划原则上要求按日下达车间作业计划；5.1.2 生管物料部门制定的生产计划单必须包含“订单编号”、“生产部门”、“存货编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”等内容；5.1.3 同一批生产计划中的相同物料名称、原材料、半成品、成品由仓库、车间统一进行标识。5.2 入库追溯5.2.1 产品(包括进货物料、半成品、成品)入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、入库批号”等内容；5.2.2 入库批号依原物料入库标签上入库日期为准制定.例:05 年 11 月 26 日(051126)5.2.3 物料入库后各仓库配料员必须按入库单号遵循方便“先进先出”的原则分批堆放，适地堆放不得混放；5.2.4 外协件物料入库时，仓库人员必须按照外协加工单编号做好标识；物料标识卡上的批次号为“外协加工单号”；5.2.5 质检员负责将入库物料的检验状态进行标识并将检验结果输入电脑。5.3 出库追溯5.3.1 物料出库时，由 PMC 部的“生产订单”开出“物料领用单”交仓库部门备料，“物料领用单”上必须要有清晰、完整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、“领用数量”、“物料换算展开长度”等内容；5.3.2 车间零星补发领料或超额领料或物料代用时，其领料单据也必须有领料部门填写完整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、“领用数量”等内容，仓储部门统计员负责将单据输入电脑；5.3.3 仓库...
