程序文献质量记录清单序号所属文献代号所属文献名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)4201-文献控制程序TX/JL09.WK-01《文献目录》2TX/JL09.WK-02《文献发放、回收记录》3TX/JL09.WK-03《文献借阅、复印记录》4TX/JL09.WK-04《文献更改申请单》5TX/JL09.WK-05《文献销毁申请单》6TX/JL09.WK-06《文献移交清单》7TX/JL09.WK-07《外来文献目录》8TX/JL09.WK-08《文献、记录检查表》9TX/JL09.WK-09《文献销毁、保管记录》10Q/TX.G(QMS)5601-管理评审控制程序TX/JL06.GP-01《管理评审计划》11TX/JL06.GP-02《管理评审记录》12TX/JL06.GP-03《管理评审签到表》 13TX/JL06.GP-04《管理评审汇报》14TX/JL06.GP-05《管理评审改善措施》 15Q/TX.G（QMS）6201-人力资源控制程序TX/JL07.RZ-01《年度人员招聘计划表》16TX/JL07.RZ-02《人员需求申请表》17TX/JL07.RZ-03《面试印象评价表》18TX/JL07.RZ-04《员工转正审批表》19TX/JL07.RZ-05《岗位变动申请表》20TX/JL07.RZ-06《员工调（分）配告知单》21TX/JL07.RZ-07《年度员工培训计划表》22TX/JL07.RZ-08《培训签到表》23TX/JL07.RZ-09《解除员工劳动关系审批表》24TX/JL07.RZ-10《培训登记表》25Q/TX.G（QMS）6301- 基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB-01 《设备、设施台帐》26TX/JL04.SB-02 《年度设备需求计划》27TX/JL04.SB-03 《设备申购单》28TX/JL04.SB-04 《设备验收单》序号所属文献代号所属文献名称记录编号记录名称29TX/JL04.SB-05《设备移交单》30TX/JL04.SB-06《设备维修登记表》31TX/JL04.SB-07 《设备维修单》32TX/JL04.SB-08《设备报废审批表》33TX/JL04.SB-09《设备启用、封存申请表》34TX/JL04.SB-10 《年度设备保养维修计划》35TX/JL04.SB-11《设备外协送修单》36TX/JL04.SB-12 《作业环境检查登记表》37Q/TX.G(QMS)7201-与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK-01《协议评审表》 38TX/JL01.GK-02《销售协议管理台帐》 39Q/TX.G(QMS)7301-设计和开发控制程序TX/JL02.CK-01《项目开发提议书》40TX/JL02.CK-02《可行性分析汇报》41TX/JL02.CK-03《项目立项汇报》42TX/JL02.CK-04《项目任务书》43TX/JL02.CK-05《评审意见表》44TX/JL02.CK-06《项目输入评审汇报》45TX/JL02.CK-07《项目输出评审汇报》46TX/JL02.CK-08《项目验证汇报》47TX/JL02.CK-09《项目调整申请汇报》48TX/JL02.CK-10《项目鉴定汇报》49TX/JL02.CK-11《可行性分析评审表》50TX/JL02.CK-12《项目移交清单》51Q/TX...
