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2025年采购付款循环控制手册

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 更多资料请访问.(.....)更多企业学院:...../Shop/《中小企业管理全能版》183 套讲座+89700 份资料...../Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49 套讲座+16388 份资料...../Shop/38.shtml《中层管理学院》46 套讲座+6020 份资料 ...../Shop/39.shtml《国学智慧、易经》46 套讲座...../Shop/41.shtml《人力资源学院》56 套讲座+27123 份资料...../Shop/44.shtml《各阶段员工培训学院》77 套讲座+ 324 份资料...../Shop/49.shtml《员工管理企业学院》67 套讲座+ 8720 份资料...../Shop/42.shtml《工厂生产管理学院》52 套讲座+ 13920 份资料...../Shop/43.shtml《财务管理学院》53 套讲座+ 17945 份资料 ...../Shop/45.shtml《销售经理学院》56 套讲座+ 14350 份资料...../Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72 套讲座+ 4879 份资料...../Shop/47.shtml目 录1.采购付款循环控制目的及关键风险控制环节....................................31.1 释义及范围............................................................31.2 控制目的..............................................................31.3 关键风险控制环节......................................................31.4 不相容岗位............................................................32.采购付款循环组织职能......................................................42.1 采购付款循环的组织构成................................................42.2 采购付款循环各组织职能................................................43.采购付款循环子流程划分....................................................64.采购付款循环各子流程控制制度及控制文献记录................................74.1 材料物资采购流程控制制度..............................................7采购与验收流程控制制度..................................................7合格供应商评估及信息维护流程控制.......................................10采购协议评审与管理流程控制制度.........................................12付款与对账流程控制制度.................................................13退货流程控制制度.......................................................15采购预算流程控制制度.........................................

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