原则采购作业细则请 购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存状况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相似且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“阐明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。(四)材料检查须待试车方能实行者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检查”及“预定试车期限”。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存状况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼品等。2. 招待用品：饮料、香烟等。3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限1. 原物料：(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：(1)请购金额预估在元如下者，由科长核决。(2)请购金额预估在元至 2 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品：(1)请购金额预估在 1000 元如下者，由科长核决。(2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。(二)外购：1.请购金额预估在 10 万(含)元如下者，由经理核决。2.请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第五条 请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门告知采购部门停止采购，同步于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤...
