*＊＊*＊*＊＊股份有限公司库存管理办法编 制： 审 核： 批 准: 版 本 号： 实施日期： 库存管理办法第一条 总则为使公司的仓库管理法律规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特订本规定。第二条 仓库管理工作任务（1）根据公司下达的计划，做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、生产、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，全部的仓库管理相关的单据均在百卓优采采购管理软件（公司指定使用的采购信息化系统)完成录入和管理,常常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作.(4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。做好“五无"—-无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好防潮、防压、防火、防盗。第三条 物资入库管理（5）外协外购物资到达后，由采购员或供应商填制“采购入库单"一式四份(经仓管员签字后的“采购入库单”,第一联存根给保管员,作为入库审核的依据；第二联给供应商，结算用；第三联给采购员，入库用;第四联检验员留存）,应先入待验区,未经检验合格不准进入库,更不准投入使用.经检验员检验完成，在采购入库清单签字后,仓管员再根据采购入库单填写的名称、规格、数量、单价，再对比物资外协外购计划表，一一清点后入库 ,在“采购入库单”上签名。采购员应及时把采购入库单输入百卓优采采购管理软件.仓库管理员应根据采购员的入库数量及时审核，发现问题要及时反馈给采购员，以保证入库数量的正确.（6）委托加工材料入库手续按外协外购物资入库手续进行办理,但要核对发出材料的计划加工数量和入库数量是否相符，对不相符的要告知采购员，查明原因。(7) 因生产需要而直接进入生产车间的外协外购物资或已完工的委托加工零件（检验完成)，应在事后 2 个工作日内补办入库手续和出库手续，以准确反映库存数量。（8）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、超计划量等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续.（9）对生产班组的零件退库的管理：第一：假如是供货的质量问题，通知采购员让供应商随时换货(一般不能过月）。第二：假如是生产过程出现的问题，要求班组填写退货单(红单一式三份），让分管领导查明原因后签字，可以办理退库。每月末,通知采购员协调供应商处理（维修或折价换货等）。第四条 仓库出库管理（10)...
