货管部作业指导收货作业1、 物料进库时仓管员必须核实《采购订单》、《送货单》、《检测报告》办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见送货单不见实物现象。2、 到货的数/质量如有大于订单时，收货员及时上报上级主管/负责人，通过相关部门沟通核实和取得有权人的书面通知后才能超量收货.3、 入库时，收货员必须检查、核对实物的数/质量、规格/型号、合格证等项目，如发现物料数量、质量、单据等不符时，不得办理入库手续（按实际数量在送货单上清楚记录并签字确认）。原料抽检需存放待检区内，经检验不合格的物料与采购部沟通按退货程序进行处理并跟进。合格则入库，严禁过期、不合格物料投入生产及使用车间。4、 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕.需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；5、 收货单据必须正确、完整，供应单位名称应填写全称并与送货单、发票、盖章一致，收货单据必须有仓管员及经手人签字,字迹清楚，收货完毕作相应标签更新，将单据传达相关部门。出库作业1、 各类物料的发出,原则上采纳先进先出法。物料（包含原材料、半成品、成品)出库时必须办理出库手续,使用部门需出具相应部门审核权限或指定人签字确认凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物料的名称、规格、数量、质量状况核实无误方可发料.仓管应开具领料单并进行登记入卡、入帐。2、 成品出库必须由各销售部开具发货单据,仓管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单(仓库联)发货，并作相应报表、系统帐目。3、 仓管员在月末结帐前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4、 库存物资清点盘存中发现问题和差错,应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（超期、受潮、生锈、损坏等）应及时用书面形式向有关部门通报备案处理。工具管理1、 在仓库领用的工具要做好登记,用完及时归还并登记工具使用情况.生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。2、 对已损毁工具应上报库管员填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。盘点盘点工作规定每月进行一次，时间为每月末最后 2 天，具体为初盘/复盘/抽盘.参加盘点人员必须仔细负责,货品重量、单位必须法律规范统一；名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确；绝对不允许重复与...
