2345XX 公司标题非生产性物料管制办法文件编号MX-I3P-001-A/0制定部门物控课制定日期页次1/5版次A/01.目的为了更好的控制成本，减少浪费，综合各部门之建议，特制定以下管制办法。范围：所有非生产性物料的管理控制均适用之。权责：3.1 非生产性物料的请购：相关单位3.2 非生产物料的购买/控制：采购部/物控部3.3 非生产物料的验证：相关使用单位3.4 非生产物料的审查、批准：副总经理、总经理或授权签署人定义：除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用等所有辅助材料作业内容：一、非生产性物料的请购：1、所有非生产物料的请购先经部门经（副）理签核后拿到工具仓查核库存，根据实际库存情况仓管人员确认并签字，再传物控部门核实、核准，采购才可受理购买物料，避免重复请购。2、各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经部门经（副）理批准后传与仓库，仓库将参照库存数量填写并签名，仓库核实后传物控复核，根据实际情况请购一周或一月的用量。周计划必须提前三天，月计划必须在当月 25 号之前提报申请。周计划与月计划请购需传副总以上级别核准后方可购买。3、所有工具的请购，只能以部门为单位进行申请，并由经（副）理级以上人员签核传物控复核后统一申请购买。4、特殊或贵重物品（如油类、油漆类、设备类等）由各部门实际需要经部门经（副）理级审核后传物控复核后统一申请购买5、办公文具及生活用品的请购，请购单需有总务课长签核后传物控复核签名采购方可购买。6、设备的请购，请购单需有设备课级以上干部签核后传物控复核签名方可购买,固定资财及涉案金额超 5000 元人民币/次的设备或工程项目需附请购分析报告并经总经理签名方可进行采购8、申请单位需提供详细实物图纸之资料或详细描述信息，否则物控、采购不予受理。二、非生产性物料的购买：1、采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息,不盲目购头。2、购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，特殊情况需先电话知会总经理后补签购买单据。3、采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂之日期。4、采购需以“物美价廉”“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。5、采购购买物品金额按审批权限执行，采购单次金额在 500 元以下由部门经副理批准，单次核准：审核：制定：陈飞XX 公司标题非生...
