存货管理制度范文第一节总则第一条为了明确企业各部门和相关岗位在存货管理中的职责和权限，确定授权审批的流程、责任、权限、方式及相关控制措施，特制定本制度。第二条本制度适用于企业各类原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料等存货管理的授权审批事项。第二节存货入库第三条存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。常备原料和物料由仓储部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。存货采购应按公司采购制度规定的进行审批。第四条材料采购入库程序1、计划部门根据销售部门的接单情况，计算出各种原材料所需的数量，从而填写“采购申请单”。2、计划部门填写的采购申请单需相关领导审批，审批完后计划部门应分别下达给供应部门和仓库部门。3、供应部门接单后，进行订货的准备。仓库部门接单后进行做收货的准备。4、采购货物抵司后，质检人员进行验货，并出具“检验报告单”。5、检验合格的，仓库工作人员根据“采购申请单”进行收货，并填开采购入库单。6、检验不合格的，仓库工作人员应予以拒收并当场退回，如确实不能当场立即退回的话，仓储主管必须会同采购员与厂家协商一致，承诺何时能退回，原则上不超过 2 个工作日，并由仓库人员进行跟踪处理。7、如遇特殊情况，货物直接卸至车间等非仓库地点，仓库工作人员应及时到现场进行办理入库。8、在使用的过程中，如发现货物有质量问题，应及时通知采购员和质检员；对确认不合格货物进行退货冲帐处理，并开具红字入库单通知财务扣账处理。第五条产品完工入库程序1、仓库在收货前，应接到计划部门下达的生产任务通知单到仓储部门和生产车间。2、仓库工作人员应根据此生产任务通知单进行收货，在收货前，必须确认货物是否经过相关质检检验合格，只有合格后才能收货，否则仓库应予拒收。3、确认检验合格后，仓库工作人员根据生产车间主管签证的产成品入库单进行收货。4、收货人员、仓库主管应在核对无误后，在产成品入库单上签字确认；各方都签字后，仓库、财务、车间各一联。第三节存货保管第六条存货及管理原则1．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。2．在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。3．存放在仓库的物资，由仓库负责保管，财务部设账进行控制。4．存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。5、存货按限量管理、凭证查验、专人保管、账实查验...
