XXXX 有限公司资产管理制度（试行）文件编号：MM（G）ZJ008-2019文件名称：资产管理制度（试行）发出部门财务部接收部门部门负责人部门人员会签建议XXXX 有限公司-3-XXXX 有限公司-2-XXXX 有限公司-3-（1）需求部门根据《资产配置标准》填写《请购单》，经综合事业部和财务审计部审核，主管领导审批后，由采购人员安排采购事宜。购置资产超出《资产配置标准》时，由总经理签批。所有固定资产（价值在 5000 元以上）采购必须和供应商签订合同。（2）固定资产采购完成后，须履行验收入库手续，采购人员与需求部门会同综合事业部共同办理验收手续，向管理公司财务审计部提交结算报账凭证，向综合事业部提交《资产增加单》，综合事业部主管将增加资产列入管理公司资产管理账。验收不合格，不得办理结算手续，不得交付使用。2、购置非办公固定资产需求部门填写《请购单》及购置说明，报综合事业部、财务审计部初审，主管领导签批后，采购人员进行采购。特殊购置由管理公司总经理签批。3、接受其他组织、单位或个人赠予（奖励）给管理公司或者分公司的资产或因其它原因导致的资产增加，由相关部门或分公司的资产管理员向管理公司综合事业部、管理公司财务审计部提交《资产增加单》及说明，综合事业部会同财务审计部门合理确定资产入账价值，由财务审计部门办理入账。（三）固定资产的发放发放固定资产时，领用人须分别在《出库单》和《物品采购/领用明细表》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，使用人须按规定赔（四）固定资产盘点程序1、固定资产应当定期盘点，每年至少盘点清查一次，对清查中发现的毁损、盘亏及待报废资产，应当查明原因并申请处置。2、盘点准备：各部门、分公司于盘点前将账册登记完毕，按账册进行盘点；管理公司财务审计部、综合事业部根据《资产盘点制度》，编制盘点方案。3、盘点：盘点人由资产使用单位资产管理人员担任，负责盘点记录，依实际盘点数详细记录《盘点统计表》，协点人由资产使用部门指定人员担任，负责盘点相关事项的协调工作，监点人由财务部门担任，负责盘点监督。4、盘点总结：资产使用单位按照资产类别准确填写《资产分类汇总表》《资产盘点结果统计表》《资产盘点账、物不符报告表》；分公司根据盘点结果及盘点中发现的问题、解决方案等编写《盘点总结》由分公司负责人签字确认后，报管理公司财务审计部、综合事业部。5、盘点报告：管理公司财务审计部协助...
