采购管理控制程序公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-水兵水兵1.目的确保米购产品能够适质、适价、适时、适量、适地满足需求，保证整个米购过程处于受控状态。2.适用范围适用于本公司所有原、辅材料、OEM 配件、设备配件等物资的采购工作；以及物流、工装模具外包业务。3.定义对公司所米购的直接或间接应用于生产的物料，按米购金额大小、对最终产品影响等综合考虑，依次分为 A、B、C 三类，见《采购物资分类清单》3.1A 类物资：是指能直接影响公司产品的性能、米购金额或米购难度比较大的物资，包括危化品等特殊物资。3.2B 类物资：是指不直接影响产品的性能而间接影响产品质量的物资。3.3C 类物资：米购价值相对较小且产品质量对公司最终产品质量影响不大，原则上不会引起质量问题，在最终产品上仅起辅助性作用的产品；其中设备配件归为此类。4.职责4.1米购部：负责原、辅材料、OEM 配件、设备配件等物料的相关材料的采购。4.2销售部负责物流运输的外包业务。4.3铸铁事业部模具组负责工装、模具的外包业务。4.4生产调度：负责向采购部提供《年度生产计划》、《月度生产计划》。4.5铸铁/机加工事业部：负责提供采购所需的《铸造用主要原材料及轮毂、制动鼓总成用配件采购技术要求》及有关采购技术图纸和 BOM 物料清单等技术标准，并及时更新。4.6质量部：负责对采购物资进行检验，保证所采购物资符合有关技术和标准。5米购工作流程5.1米购需求的发起5.1.1计划性米购米购部依据仓库所提供的《年度盘点表》、生产调度提供的《年度生产计划》及铸铁/机加工事业部提供的 BOM 物料清单，编制《年度采购计划》，报采购部负责人、财务部负责人审核，总经理批准后生效。5.1..1.2米购部依据仓库所提供的《月度盘点表》、生产调度提供的《月度生产计划》及铸铁/机加工事业部提供的 BOM 物料清单，编制《月度采购计划》，报采购部经理审核，经财务经理批准后生效。5.1.2临时性采购及其他对于些工具、设备配件、低值易耗等临时性物资的米购，由需求部门填写《临时性物资购买申请单》，经需求部门负责人审批，并提交仓库审核申购数量后，经采购部经理和总经理签字冋意方可进行采购。签批后的《临时性物资购买申请单》转米购部计划员处，米购部计划员对需米购物料进行分工，各米购员按照米购过程控制流程进行米购。5.2采购价格的确定5.2.1对于没有签订年度合同的物资询价.1米购员在接收到《月/年度米购计划》或米购申请后，首先确认物...
