办公设备管理制度《xxxx 公司办公设备管理制度》第一章总则第一条本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理，有效控制行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。第二条本制度所指的“办公设备”包括：公司内部电话、电脑、打印机、传真机、照相机、投影仪等所有办公设备。第三条公司的办公设备属于公司的工作资源，只可用于公司内部以工作为目的的各项业务，禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。第二章办公设备的采购第四条办公设备采购管理职责（1）公司行政部负责统一采购计划的制订和实施。（2）公司财务部负责审核采购费用。（3）公司总经理负责审批采购计划，采购合同以及采购费用。第五条办公设备采购审批程序。（1）根据本部门实际情况，设备需求部门填写《办公设备请购单》提交行政部。（2）行政部每季度对申购申请进行一次统计汇总，根据汇总结果和公司现有设备的使用情况制订采购计划，填写《办公设备采购审批表》，经行政部经理审核后提交财务部审核，最后报请总经理批准。（3）根据审批意见，行政部实施办公设备采购程序。第六条办公设备采购程序。（1）行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。（2）采购经办人应对报价资料进行认真的分析，并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。（3）经办人填写《办公设备询议价情况报告表》，经行政部经理审核后，提交总经理审批。（4）根据审批意见，经办人实施采购，必要时应与供应商签订《采购合同》。第七条办公设备的验收入库工作程序。（1）设备到货后， 行政部应对设备进行仔细地检验，必要时设备需求部门应给与协助支持。（2）检验人员在《办公设备验收单》上确认签字后，设备方可登记入库。第八条设备采购费用付款程序。（1）采取预付款方式时， 经办人员需凭《办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》，填写《借款单》，经财务部经理审核，总经理审批通过后办理预付款手续。（2）采取货到付款方式时， 在设备到货后， 经办人员凭办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》 、《办公设备验收单》及购货发票，办理财务报销手续。第九条设备采购管理办法。（1）行政部必须严格遵守公平、 公开的原则， 在保证质量的前提下综合考虑价格、交货期、售后服务等因素，选择信誉度高的供应商。（2）公司主要设备的采购应有3-5 家资质完备、 质量可靠、 诚信度高的备选供应商。（3）所采购设备单价超过3 万元时，必须采取公开招标的方式进行采...
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