内部审核报告WTDstandardizationoffice【WTD5AB-WTDK08-WTD2C】内部审核报告ZA-3-施 3审核编号：ZA-NSH-2010编制人/日期：李雅萍 2010.11.15审核人/日期：高娟萍 2010.11.15批准人/日期：刘津祥 2010.11.15审核开始日期：2010.5.13 审核结束日期：2010.11.151、审核目的:审核组长/日期：刘津祥2010.11.15评价质量、职业健康安全、环境、压力管道安装各管理体系的符合性、适宜性、有效性。2、审核范围：集团公司领导、集团公司 9 个管理部门（总经理办公室、安全施工管理部、物资部、科技开发管理部、财务资产管理部、市场经营管理部、人力资源部、党委工作部、工会）。十^一个二级单位领导、管理层（生产车间）及 11 个在建施工项目等。3、审核准则：GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、集团公司管理体系文件（2007 版）、压力管道安装质量保证体系文件（2007C 版）、相关支持性文件和法律法规等。4、内部审核主要参加人员：集团公司领导、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准涉及各过程职能部门负责人和岗位相关工作人员、各二级单位领导层、体系运行负责人、有关职能科室负责人和岗位人员、项目部（车间）相关人员等。内部审核综述：根据管集司二 0—0 年度内部管理体系审核计划，在集团公司总经理直接领导下，由管理者代表刘津祥牵头，总经理办公室组织，按照《内部审核程序》及二 O—O 年管理体系内审计划的规定，自 2010 年 5 月 13 日至 11 月 15 日对集团公司领导、集团公司部室、十一个二级单位领导、管理层（生产车间）及 11 个在建施工项目（附 2010 年度滚动审核名录）采取了滚动式内审，覆盖了五个标准认证范围内的所有条款。为使内审工作能够达到预计实施效果，由管代组织召开了“内审员内审预备会”，会上由总经理办公室对内审员如何实施审核进行培训，对如何做好内审前的各项准备工作进行了讲解，并对如何提高审核质量提出具体要求，为内审工作的顺...
VIP
