XXX 内部审有限公司文件编号页码第 1 页共 7 页版本/修改状态修改内容概述发行日期编制/修改人A/1制定审核审批XXXXXXXXXXX 有限公司文件编号版本编号A/1发行日期文件名称内部申核方案页码第 2 页共 7 页一、目的：为确保公司建立实施的 IATF16949:2016、IS09001：2015 质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价，特制定此方案。二、适用范围：适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。三、职责：1•体系：负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求，制定内部审核方案；2•质量总负责人：负责对内部审核方案的审批，并确定审核组长及审核员；3.审核组长：负责制定审核方案的实施计划，4•审核员：负责对实施计划的实施；5•各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持。四、审核方案的分类：审核方案分为：质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核五、质量体系审核方案：1 审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。2. 审核范围：IATF16949:2016&IS09001:2015 体系标准要求；公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要素。3. 审核依据：a）IATF16949:2016&IS09001:2015 质量管理体系标准；b）公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等；c）相关产品的技术规范、法律法规；d）顾客要求（特定要求）。4•审核方式及说明：a）采用 IATF 要求的过程审核方式，并结合听、查、看的方式进行现场审核；b）任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核；c）生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性控制审核；d）重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。XXXXXXXXXXX 有限公司文件编号版本编号A/1发行日期文件名称内部申核方案页码第 3 页共 7 页5 审核频次及优先级：按以下评分要求进行确定:项目评价内容评分标准（分）321过程风险1是否接受过顾客投诉或退货接受过退货接受过投诉未接受过投诉和退货2上年审核（、一一方）开过不符合项报告被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合被开过一般不...
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