××年 ××季 度 ××集 团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详 细 分 析 企 业 内 外 部 经 营 环 境 ， 行 业 动 态 变 化 情 况 ， 同 比 /环 比 趋 势 情 况 ， 以 及 预 算 执 行 与 时 间 进 度 差 异 分 析 。 二、预算执行总体情况 1、对企 业 经 营 和财务状况 的主要特点， 提质增效工作实施情 况 以 及 取得效果， 主要预 算 指标的完成情 况 进 行 简要分 析 。 2、主要指标预 算 执 行 情 况 ： 单位：万元、% 项目\指标 快报数 预 算 数 完成进 度 与 上年同 期比 较 X 季度 快报数 本年累计数 X季度 预算 数 本年预 算数 完成季度 预 算(%) 完成年度预 算 (%) 上年同 期累计数 同 比 变 动 率或同 比 增减百分 比 资产总额 － － － 负债合计 － － － 资产负债率 － － － 营 业 收入 利润总额 归属于母公司所有者的净利润 – 2– 项 目 \指 标 快 报 数 预 算 数 完 成 进 度 与 上 年 同 期 比 较 X 季 度 快报 数 本 年 累计 数 X季 度 预算 数 本 年 预 算数 完 成 季度 预 算(%) 完 成 年 度预 算 (%) 上 年 同 期累 计 数 同 比 变 动 率或 同 比 增 减百 分 比 净 资 产 收益 率 （ 含少 数 股 东权 益 ） － － － － 净 资 产 收益 率 （ 不含 少 数 股东 权 益 ） － － － － 成 本 费 用利 润 率 － － － － 备 注 ： 标 注 “－ ”栏为不 需要填写。 三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1 . 营 业 收 入 、营 业 成本预算执行情况。 重点分 析营业收 入、营业成 本 预 算 执行情况，以及与 时间进度 差异原因说明。对于同 比 变 动 较 大的指 标 或 偏离预 算 目 标 较 大的指 标 要做进 一步分 析。（ 业务收 入按出口、进 口、内销、代理服务及境外收 入进 行分 类分 析） 单位： 万元、% X 季 度快 报 数 本 年 累 计数 X 季 度 预算 数 本 年 预 算数 完 成 季度 预 算（ %） 完 成年 度预 算（ %） 上 年 同 期累 计 数 同 比 变动 率 营业收 入 –3– X 季 度快 报 数 本 年 累 计...
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