组织:日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10 查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责 6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10 查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平 6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8 查：现场记录与作业指导书相符 6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8 查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录 6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10 查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。 6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10 查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。关注易损零件/易损部位的定期更新记录。查：能提供设备履历、工装履历等。查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。 6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10 查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18； 6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8 查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求 6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10 查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。 6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8 查：配备有相关的辅助器具，如提升机等 6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10 查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定 6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10 查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果 组织:日期:6.3.运输/搬运/贮存/包装6.3.1.产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？10 查：生产计划有编制，只有月计划，无每日计划，领料/发料有规定 6.3.2.产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？8 查...
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