下载后可任意编辑kpi 经营分析报告kpi 经营分析报告 kpi 经营分析报告 XX 年 6 月部门绩效考核分析报告 1 概述 为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成，从而保证公司经营目标的完成，在各部门积极参加下管理服务部辅助下有效的建立了各部门 KPI0 名，占0%，不合格 0 名，占 0%，由此可知公司各部门 6 月份考核成绩良好，考核主体中优秀占比重 83%,考核成绩偏低的占 17%。其它等级比重为 0%。 3 考核指标达成状况分析 ．部门内部指标达成状况分析 6 月份各部门设定考核指标 161 个，6 月份各部门指标达成状况见下图表： 从以上图表分析，公司总体考核指标 161 个，公司各部门考核指标中达成比例占%，未达成指标比例占%，由上比例可知公司指标提升的空间还很大，达成部门指标比例较高有资讯组、关务组、冲制课、电镀部、管理服务部，占考核总体的%，所占比例较低。其中未达成指标比例较高的部门有品保中心、采购课、财务课，比例均占 40%以上，以上 3 个部门对于部门内部考核指标的提高仍有很大改善空间。 ．本月部门指标考核不足分析及改善对策 ．通用指标达成状况分析 公司所设通用指标 9 项，分别是 A：部门教育培训达成率；B：工伤事故用费用达成；C：部门 7S 达成；D：财产安全达成；E：公司制度执行达成率；F：员工流失率；G：ISO 文件执行达成率；H：绩效考核资料提报达成；I：新员工稳定率。指标达成状况见下图表： 通用指标达成状况表 图表－1 1下载后可任意编辑 通用指标目标值与实际达成值对比表 图表－2 从以上图表分析，公司所设定的 9 个通用指标中有 6 个指标 100%达成占通用指标 67%，3 个指标未达成且达成率都较低，分别是工伤事故及费用达成、公司制度执行达成率、员工流失率；因本月工伤发生 3 起超出零工伤目标值，员工厂纪制度违规、生产违规等较多，造成公司制度执行达成率降低，本月公司各部门离职人数达 123 人，造成流失率超出所设定目标值，以上 3 个指标有超标的部门应实行相应的措施做好管控。同时从各部门指标达成状况分析，目标值设定有偏低现象，所以各部门都较容易达成目前所设定的目标值。针对以上现象建议对指标所设定的目标值调高 2－3 个百分点，使目标具有一定难度性和挑战性。 ．本月通用指标考核不足分析与改善对策 4KPI 考核执行价值性分析 各部门设定部门任务完成指标、品质指标、通用指标，对部门产能、产品品质实行考核，一定...
VIP
