2 0 1 3 冷冻年度四大体系 审核计划 （包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审） 自发布之日起执行 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 一、目的：为了明确 2013冷冻年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。 二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。 三、2012年度体系管理现状分析： 1、2012年度各项目标运行状况： （1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。 （2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设 32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有 26个，不达标的指标有6个，达标率为 81.25%。不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率 0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为 94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加 3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。 2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项 330项，各类审核不符合项情况如下： （1）QMS：共计不符合 247项，按不符合条款来分，排前 10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制 32次、7.5.3标识和可追溯性 24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制 24次、4.2.3文件控制 21次、8.2.4产品的监视和测量 19次、7.5.5产品防护 18次、6.2.2能力、意识与培训 17次、4.2.4记录控制 14次、7.4.1采购过程 12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现 6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现 5次、生产过程风批的使用问题反...
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