安徽德孚转向系统股份有限公司 顾客导向过程（ＣO Ｐ） 质量管理体系过程流程图 与顾客有关要求 支持过程﹙ＳＰ﹚ 注解∶ 增值活动 信息流 Ｃ4 产品制造 ＳＭ1．1 经营计划 Ｃ1 市场开发 Ｓ5 采 购 顾客要求 管理过程﹙ＭＰ﹚ Ｍ2 职责与权限 Ｓ8 产品防护 Ｓ11 产品/过程的监视和测量 Ｓ7 标识和可追溯性 S6 设备和工装管理 S9 监视和测量设备管理 Ｓ12 不合格品控制 Ｍ1 战略制定 Ｓ3 人力资源管理 S1 文件控制 顾客满意 Ｃ2 合同评审 Ｍ3 沟通管理 Ｍ4 管理评审 Ｍ5 内部审核 Ｍ6 统计分析 Ｍ7 持续改进 Ｍ8 纠正预防 Ｃ3 设计开发 Ｃ5 产品交付 Ｃ6 售后服务 S2 记录控制 Ｓ4 基础设施及环境管理 S10 顾客满意度测量 Ｃ7 顾客财产管理 安徽德孚转向系统股份有限公司 S1文件控制过程（4.2.3） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 相关职责 绩效 指标 相关 文件 本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来(包括顾客的)的技术工艺标准、图纸、管理标准资料等与质量相关的文件。本过程定义了文件资料的创建及日常管理要求。 1）标准要求；2）法律法规要求；3）顾客要求；4）企业现状及发展需求；5）员工能力水平；6）质量管理体系要求 1）质量手册；2）程序文件；3）作 业 指导书 或 管 理规 定 及 相应的表单；4）图纸；5）标准；6）操 作 指导书；7）评审记录等。 质管部 1）质管部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管和使用； 2）技术部负责图纸及 技 术 资料的管理，顾客工程规范评审管理； 3）企管部负责其它相关文件的管理。 文件的 有效性 《文件控制程序》、《图纸及技术资料管 理 办法》、《工程更改管理办法》 S2记录控制过程（4.2.4） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 相关职责 绩效 指标 相关 文件 本过程中的记录是指与体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、 资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报 废 要求、从 而 保证 记录的完 整 性。 1）程序规定要求；2）企业实际 生 产运作需求；3）法律法规要求；4）顾...
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