XXXXXXX 有限公司 过程方法审核检查记录表 过程名称：监视和测量装置控制 审核员： XXXXXX 页码： 1 o f 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、顾客和TS 要求； 2、公司管理要求； 3、确定生产过程和产品质量符合性的要求； 4、法规要求； 5、控制计划； 6、监视和测量装置。 7.6 1、ISO/TS16949:2002 中7.6 要求，顾客无特别要求； 2、量具最小刻度必须满足公司测量产品特性分辩率的要求； 3、R&R≤10%， 4、计量法； 5、生产控制计划； 6、量具台帐。 符合 输出 1、合格的检验； 2、测量和试验设备； 3、验收记录； 4、校准记录 5、测量系统分析报告。 7.6 1、108848、109174 检具等量具检定证书； 2、2008 年《计量设备管理台账》 3、108818、109174 等的MSA 分析报告； 4、各种状态标识清晰的量具。 符合 使用什么方式进行？ 1、测量设备存放场所； 2、纸张； 3、资金； 4、电脑； 5、检定状态标签； 6、测量设备维护保养用的材料和工具； 6.3 1、检验室； 2、台式电脑； 3、合格证标签。 4、检定规程，校准规范。 5、检验、试验和测量设备。 符合 由谁进行？ 1、品管部经理。 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 品管部经理、生产部、技术部 符合 使用的关键准则是什么？ 1、MSA 计划执行率； 2、量具送检及时率； 3、量具送检合格率。 8.2.3 1、2008 年 MSA 计划执行率目标 100%，实际为 100%，计划做 17 个 MSA，实际做了 17 个 MSA； 2、2008 年量具送检及时率目标是 100%，实际为 100%，共计划送检17 件，实际送检17 件， 3、2008 年量具送检及时率和合格率目标 100%，实际为 100%，17 件全部检定合格。 符合 如何做？ 1、监视和测量装置控制程序 2、测量系统分析管理办法 3、记录控制程序 7.6 1、制订了《监视和测量装置控制程序》和《测量系统分析管理办法》； 2、建立了 2008 年《计量器具管理台账》； 3、各个计量设备历史档案记录完整； 符合 XXXXXXX 有限公司 过程方法审核检查记录表 过程名称： 经营计划 审核员： XXXXXX 页码： 1 o f 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量方针； 2、质量目标； 3、顾客要求； 4、公司战略； 5、公司内部运行绩效。 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 1、公司制定了 2008 年及后 3 年公司经营计划； 2、已...
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