部门： 产品： 过程审核检查表 过程： 1/12 序号 审核项目/内容 审核结果记录 评分 按 V D A 6.3 编制的 过程审核检查表 批准： 审核： 编制： 莱州市金城橡胶制品有限责任公司 2005/07/15发布 2005/08/15实施部门： 产品： 过程审核检查表 过程： 2/12 序号 审核项目/内容 审核结果记录 评分 审核员： 日 期： 备注：1．判定标准：完全符合要求 10 分 绝大部分符合要求 8 分 部分符合要求，有少量偏差 6 分 少部分符合要求，偏差严重 4 分 完全不符合要求 0 分 2．Ee=所有有关的提问所得分数总和/所有有关的提问可能得到的分数总和 3．记录标注符号含义： --完全符合 --符合 --偏差 --严重 注“绝大部分”为约 3 /4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用 n b 表示 B.部分 批量生产 要素5：供方/原材料 5.1 是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？考虑要点如： -采购信息及与供方的供货协议 -质量能力审核（审核结果/认证证书） -实物质量评定（质量/成本/服务） 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？考虑要点： -足够检验可能性（实验室和测量设备） -内部/外部检验 -顾客提供的检具/测量定位要求 -图纸/订货协议 -检验方法、检验流程、检验频次的商定 -重点缺陷的分析 -过程与质量保证能力验证 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？考虑要点，如： -质量追溯会谈的纪要 -改进计划的商定与跟踪 -改进后零件的检验记录和测量记录 -对重点缺陷/有问题供方的分析评定 部门： 产品： 过程审核检查表 过程： 3/12 序号 审核项目/内容 审核结果记录 评分 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？考虑要点，如： -工作小组（由相关部门组成） -确定质量、价格及服务的定量目标，例如： -在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -减少废品（内部/外部） -减少在制品量 -提高顾客满意度 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需考虑要点： -装车样件的认可、试验认可 -符合 V D A 要求的首批样品检验报告 -对重要特性的能力验证 -可靠性分析评定 -重复鉴定试验及由此制订的改进措施 5.6 是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量...
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