总过程分过程序号主 要 内 容涉及部门检查记录得分1 是否具有顾客对产品的要求2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？3 是否策划了落实产品开发的资源？4 是否了解并考虑了对产品的要求？5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？6 是否已计划/以具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？3 是否制订了质量计划？4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品： 产品诞生过程产品诞生过程产品开发的落实产品开发的策划总过程分过程序号主 要 内 容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品： 5 是否已具备所要求的产品开发能力1 是否具有对产品的要求？2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3 是否已策划了落实批量生产的资源？4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2 FMEA、控制计划及项目计划是否随生产不断升级更新？3 是否制订了质量计划？过程开发的落实生过程过程开发的策划生过程产品诞生过程发的落实总过程分过程序号主 要 内 容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品： 4 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？5 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？6 生产文件和检验文件是否具备且齐全？7 是否已具备所要求的批量生产能力？1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？过程开发的落实供方/原材料产品诞生过程批量生产总 过 程分 过 程序号主 要 内 容涉 及 部 门检 查 记 录得 分昆 山 博 富 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司过 程 审 核 检 查 表受 审 核 部 门 /产 品 ：...
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