1 过程审核B 部分审核清单 批量生产 修订日期：2 0 1 2 .0 7 .3 1 B 部分 批量生产 P5 供应商管理 P6 生产过程分析 P7 客户支持，客户满意度，服务 拟定： 审核： 批准： 2 问题号 提问 最低要求及证据 记录 备注 过程要素：P5 供应商管理 5.1＊ 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ 在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。 - 供应商会议/定期管理 - 在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准 - 针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划 - 评价质量管理体系的质量能力，例如评审结果 / 供应商证书 - 其他客户 / OEM 的质量能力评价（自评，评审） - 跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务） - 影响到特殊特征的供应商的审批（评审） 同样适用于： - 研发供应商/原型件供应商 5.2 在供应链上是否考虑了客户要求 对于供应链上的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零件的风险等级）。对应的归口已经确定并且加以保证。对客户要求的传递必须加以规范，并保证可追溯性。同样还应考虑到变更管理。 - 要求，工差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理 - 委托单据可以包含如下的注意事项： 来自零部件或构件设计任务书、来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求 - 其他日常联络的沟通证明 3 问题号 提问 最低要求及证据 记录 备注 5.3 是否与供应商就交货能力约定 了 目标，并加以 了 落实？ 必须和所有供应商就交货能力进行约定并且确保落实，从而实现产品的不断改进（质量闭环管理）。一旦发生不符合约定情况，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控。 - 研讨会（跨领域的工作小组） - 为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标，包括： 在提高过程可靠性...
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