信 息 流 顾客沟通： 营销活动 合同评审 采购过程： 物料采购 供方控制 产品策划过程： 项目管理、质量计划、过程的设计和开发、开发变更 产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护 交付： 销售过程、 服务过程 机加工 (特种工艺) 检验 包装 入库 生产计划、作业准备验证、过程控制 制 造 过 程 产品监视和测量、不合格品控制 (棒)坯料 压蜡模 制壳 浇铸 切割 物 流 产品实现过程 企业战略 质量方针 质量目标 组织机构 职责权限 管理评审 项目监控 价格审批 产品安全性 目标制定/监控 管理职责 产品管理 管理过程 顾 客 满 意 顾 客 需 求 顾客反馈 文件控制 记录控制 设备的管理 工装管理 设施的管理 监视和测量装置管理 人力资源 信息管理 应急计划 顾客满 意度 的 测 量和监视 过程监 视和测量 数 据 的 分析和使用 统计技术 内部质量体系审核 持续改进 纠正措施 预防措施 文件管理 资源管理 内部沟通 顾客满意度 数据分析 内部审核 质量改进 支持性过程 第四章 过程定位图（汇总） 注：Site1主要过程：主要包括管理过程（战略方针、管理评审等）；铸造产品实现过程、特殊工艺过程（热处理、NDT、材料实验室）等产品实现过程和人力资源、设备资源等支持性过程； Site2主要过程：主要包括顾客相关过程、产品策划过程、采购过程、机加工产品实现过程、检验包装等产品实现过程和设备资源管理等支持性过程； Site3主要过程：主要包括化学处理产品实现过程（特殊工艺）和设备资源、人力资源等支持性过程。 第四章 过程定位图（Site1） 第四章 过程定位图（Site2） 第四章 过程定位图 第五章 质量体系过程目标监视和测量表 (一) ter Process 子过程 Sub-process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 管理过程 management process 目标制定和监视 Target establishment and monitor 战略计划、质量目标的制定、监控、实施和评价 Establishment, monitor, implementation and evaluation for strategic plan and quality target 市场预测、董事会要求、同行竞争对手分析、公司级数据、中长期规划 Marketing foresee, B...
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