下载后可任意编辑编号：PK27-04管理体系内部审核检查表（项目监理部）受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.01序号标准检查内容及方法审核记录备注1GB/T190015.4.1GB/T24001GB/T280014.2管理目标的分解目标的制定、审批手续（查看记录 ）分解目标在 OA 上 2分解目标完成情况报告（查看记录 ）完成情况分析已出示3未完成目标应有纠正措施（查看记录 ）未查4GB/T190014.2.3GB/T24001GB/T280014.4.5受控文件管理（抽查清单、发放记录、借阅登记等）程序文件公司未发5GB/T190014.2.3GB/T24001GB/T280014.4.5施工图纸登记表(查看记录 )图纸登记表为电子版6图纸状态标识(抽查)图纸均为有效图纸，有项目印章7图纸变更情况记录(抽查)未发生变更审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2024 年 9 月 10 日----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------下载后可任意编辑编号：PK27-04管理体系内部审核检查表（项目监理部）受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.02序号标准检查内容及方法审核记录备备注8GB/T190014.2.4GB/T24001GB/T280014.5.3记录的分类管理（不同单位工程分别编号记录管理并建立目录）地基基础资料分类未按楼号划分9记 录 的 贮 存 、 保 护 、 检 索 等（抽查）同一部位钢筋隐检与检验批验收记录未按同一事项整理10GB/T190015.5.3 /7.2.3GB/T24001GB/T280014.4.3内部会议记录（抽查）2024 年 8 月 19 日会议记录内容过于简单，未记录主持人和参加人员11GB/T190016.3/6.4GB/T24001GB/T280014.4.1基础设施台帐(查看记录)顾客财产登记基础设施台账为电子版12工作环境(观察)工作环境符合要求13GB/T190017.6.1GB/T24001GB/T280014.5.1检 验 和 测 量 设 备 （ 查 看 记录）；检查台帐、实物及检定证书游标卡尺无检测证书14GB/T190016.2GB/T24001GB/T280014.4.1职工培训及教育情况、职工内部调动通知单（查看记录）职工调入通知单应建立台账审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2024 年 9 月 10 日 ----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------下载后可任意编辑编号：PK027-04管理体系内部审核检查表（项目监理部）受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.03序号标准检查内容及方法审核记录备备注15GB/T190015.2/7.2GB/T24001GB/T280014.3.1/4....
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