郑州日产汽车有限公司供应商过程产品监督检查表JLG706-05-03 供应商名称：主要产品名称：主要产品件号：监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部监督员：监督检查时间：得分：郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表序号内容项目分值1 标准文件管理1、有无转化后图纸、 《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》 、《检验基准书》全有2 2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》23、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。22 生产设备的控1、有没有含有下列内容的标准书：1）设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理；2）设备的检查记录及1 制2、设备管理执行情况：1）设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？2）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存 3 年以上？3 3 检测设备及工具的管理1、有无下列内容的标准？1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；2）检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理；3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。1 2、检测设备及工具管理的执行情况：1）检测设备及工具的点检、 维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？2）生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？3）有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3 年以上？3 4 过程控制1、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。2、对过程能力指数1.00 以下的零件是否全数检查（重保的过程能力指数为大于等于 1.33 ）？2 3、在已决定的工序有无使用管理图？1 4、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处理？2 5、过程能力指数低于1.00 的情况，是否做改善处理？2 5 不良品管理1、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”的放置位置？2、现场能否识别不良品以及其它产品？3、有无不良品处理程序？4、作业人员是否知道发生异常时的处理程序？5、是否按不良品处理程序实施？（用事例确认）6、有无不良品处理记录？7、对不良品发生原因是否做了对策改善？对策效果如何？（用事例确认）8、是否有市场批诉？是否有统计分析？9、市场反馈主题有无对策...
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