建设工程审核作业流程表单填写说明一、?结算审核作业指导手册附件〔试用〕?是根据结算工程设计并分类的,对于概 算、预算工程,审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写.二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格,均与原来施行的 有较大变化,要求各审核人员、复审人员认真领会,认真填报,如有些表格中的内 容与某具体工程不适用,在填写时应说明原因.三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革,初期试用本表格体系将有不尽 完善之处,要求各工程部经理及时收集大家意见,本所将定期组织专题会议,集体 讨论修改,不断完善.四、本表格体系自 4 月 10 日起试用,在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作 底稿,一律使用新的表格体系.手续、资料和填报内容不全的,须由审核人员补齐 后再进入复审程序.五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示.六、自本通知下发之日起,凡结算工程的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交 三级复审,特殊情况由所长特批.七、在?审核业务表?中列示但在?审核业务表目录?中没有涉及的表单,是我所 今后业务拓展所需要增加的表单.附：?审核业务表?、?审核业务表目录?、工程造价审核流程图、附表〔模板〕.审核业务表序号表格名称页码, 一综合类〔A〕表 A-1审核需求调查表表 A-2审核通知书表 A-3承诺书表 A-4授权委托书表 A-5审核所需资料清单表 A-6工程资料移交清单表 A-7工程资料归还签收单表 A-8建设工程审核实施方案表 A-9审核会议纪要表 A-10审核程序表表 A-11审核日记表 A-12审核工作底稿表 A-13审核取证函表 A-14审核访谈记录表表 A-15现场勘查记录表表 A-16问询函表 A-17工作联系函表 A-18征询意见函表 A-19文书送达回证表 A-20回访记录表表 A-21工程审核报告书流转限制表表 A-22工程审核三级复核记录表 A-23工程审核报告档案总表表 A-24全过程审核业务类工作底稿目录总表表 A-25建设工程阶段性审核备忘录二工程类(B)表 B-1基建程序执行情况调查表表 B-2建设工程治理制度调查表表 B-3建设工程根本情况表表 B-4审核相关资料提供情况一览表表 B-5招投标情况审查表表 B-6合同治理情况审查表表 B-7合同付款情况审查表表 B-8合同分包情况审查表表 B-9合同变更情况审查表表 B-10工程进度情况统计表表 B-11 工程进度款支付审批单表 B-12工程变更审批情况审查表表 B-13工程变更价款审批单表 B-14工程签证价款审批单表 B-15材料...
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