工程质量、安全、环保检查记录表部门工程部部门负责人杨俊良序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 施工组织设计1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；合格2 开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。合格3 组织机构1 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；2 是否设立专门的质量、安全机构。合格4 人员资质1 专职安全管理人员是否具有证书；2 特种作业人 员是否持证上岗；3 是否建立项目部人员台帐。合格5 业主或监理单位安、质、环要求1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；2、是否进行了安排部署并按要求回复。合格4 法律法规及其他要求（安、质、环）1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求；2、是否检索到常用技术标准/规范；3、是否向员工、相关方传递相关要求。合格5 质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；2、质量方针、 目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、质量目标是否分解（可测量） ，是否落实到人；实现情况是否定期检查；合格6 质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度：合格7 质量保证措施是否制定质量保证措施；合格8 质量问题（事故）处理1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；2、每份整改通知单是否形成闭环。3、事故是否是按“四不放过”原则处理；合格9 安全环保自控体系1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确；2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；合格10 安全、环境管理制度是否建立和检索到以下安全环保管理制度：合格11 安全、环境保证措施是否制定安全、环境保证措施；合格12 项目负责人1、是否做到了每周1 次以上巡检；合格13 安、质、环教育培训1、是否编制项目部教育培训计划；2、三级安全教育培训记录是否齐全；3、全员教育、考核率100%；4、农民工教育、考核率100%；5、复工、转岗教育、考核率100%；6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 合格14 安全、环保检查1、是否编制项目部安全环保检查计划；2、是否进行经常性检查。3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭环。合格15 安、质、环例会1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；2、是...
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