管 理 体 系 检 查 表第 1 页 共 20 页受审核部门/ 区域： 质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号： 3. 1/3. 2/3. 3/3. 4/4. 1/4. 2/4. 3/ 审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施 质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.1 3.1.2/3.3.1 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1/4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2/4.3.3 4.3.4 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。管 理 体 系 检 查 表第 2 页 共 20 页受审核部门/ 区域： 质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号： 3.5审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 1. 是否建立 文件管理制度 ？是否符合标准要求？查文件2. 与质量管理有关的文件包括哪些？问3. 主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件4. 如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程5. 是 否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围...
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