精选附件 6.2 现场审查项目及评价标准审查内容审查项目审 查 要 点扣 分 标 准说 明A 法人资格（70）A1 法人资质(15) ★a）法人资质应当符合法律法规要求，真实、有效；（ 5）b）经营范围 / 业务范围（含武器装备科研生产许可及其他特许经营范围）应覆盖申请承制装备（包括科研、生产、修理、试验和技术服务，下同）；（5）c）注册资本 （实收资本） 应满足申请承制装备的需要。（5）1）法人资质证书无效扣5分；2）经营范围 / 业务范围（含特许经营范围）未覆盖申请承制装备扣5分；未覆盖大部分申请承制装备扣3分；未覆盖少部分申请承制装备扣2分；3）注册资本 （实收资本） 不满足申请承制装备需要的扣 5分。1、法人资质证明文件包括法人证书/证明文件、法定代表人（含实际控制人）证书 / 任职文件等；2、军队建制单位；证明文件为军队编制表；3、保障性企业：证明文件为《军队企业证书》和《企业法人营业执照》；4、军队事业单位：证明文件为军队事业单位编制表。A2 组织机构(15) ▲a) 建立与本单位性质、规模、产品相适应，健全的组织机构；（5）b) 管理层及职能部门应明确工作职责、权限并有效履行；（5）c）组织制定本单位发展规划和发展战略，确立目标和方针，制定实施计划并配置资源。(5) 1）组织机构不健全扣2-5 分；2）未明确管理职责扣5 分；部分管理职责不明确扣 3 分；管理职责存在交叉、不协调扣2 分；3）未制定发展规划扣5 分，有发展规划但内容不符合本单位实际扣2 分；无发展规划落实计划扣1分。该项目审查包括：GJB9001B标准 5.5 职责、权限与沟通条款；或 GJB9001C标准 5.3 组织的岗位、 职责和权限、 7.4 沟通等条款。A3 风险管控（10）a）建立风险评估制度， 完善风险管理机制；（4）b）分析、 确定影响发展的内外部因素和相关方及其要求；（3）c）制定应对风险和机遇的措施，把控经营风险。（ 3）1）未建立风险评估制度扣4 分；风险管理机制不完善扣 2 分；2）未分析、 确定影响发展的内外部因素和相关方及其要求扣3 分；分析、确定不完整扣2 分；3）未制定应对风险和机遇的措施或措施无效扣3分；应对措施效果不明显扣2 分。该项目审查包括：GJB9001B标准 7.1 产品实现的策划、7.2.2 与产品有关的要求的评审、7.4.1采购过程有关条款；或 GJB9001C标准 4.1 理解组织及其环境、 4.2 确定相关方及其要求、6.1 应对风险和机遇的措施等条款。精选审查内容审查项...
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