治理体系审核检查表&审核记录审核区域HSE 治理审核内容(Q:10.5.1;//6.4;ES:4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.3,4.4.6/4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3).审核区域负责人陪同人员审核员审核内容及审核要点八、、记载所抽样样本〔审核证据〕&审核发现〔适当时〕〔ES:4.3,4.3.1〕HSE 治理筹划环境因素、危险源识 别评价及限制举措 筹划范围、方法、结 果、更新——查?年平安环保治理工作方案?：制定 ES 总目标“杜绝 重伤死亡事故、新增职业病；四节一环保、绿色施工；创立平安 文明标准化施工工地〞等；对公司现有管限制度、举措进行评估, 存在问题进行分析,考虑今年环境因素和.小风险的变化,提出 今年工作重点和主要举措,包括组织结构和责权健全完善、保持 和改良的治理和技术举措、人财物资源及时间保证等.——建立和实施?环境因素识别评价限制程序?、?危险源识 另1」、风险评价和风险限制筹划限制程序?,部门按承接工程承包 范围工程情况对施工活动、产品等存在的危险源、环境因素进行识别、评价,编制公司?危险源辨识与风险评价表??重大危险 源清单??环境因素调查评价表??环境因素清单?,以指导工程 部做好危险源、环境因素进行识别、评价工作.——查?环境因素调查评价表?、?环境因素清单?、?重大环 境因素清单?：按作业活动/区域识别环境因素,覆盖施工、办公、 后勤活动及产品等范围,并考虑了能够施加限制影响的供方或承 包方、三种时态、三种状态等因素；环境因素评价方法采用是非 判断法、多因子打分法；环境因素识别完整、评价合理、限制措 施筹划适宜,符合公司环境影响状况,如识别评价重要环境因素 9 类 14 项“噪声排放、污水排放、扬尘、运输遗撒、固废排放、 能源资源节约、取土弃土、植被水土保护、火灾爆炸〞等.——查?危险源辨识与风险评价表??重大危险源清单?,按 作业活动/区域识别危险源和评价 OHS 风险,覆盖常规和非常规 活动,所有进入工作场所的人员的活动、行为、水平和其他人为 因素,工作场所外能够对工作场所内组织限制下的人员的健康安 全产生不利影响的危险源,在工作场所附近能限制的工作相关活 动所产生的危险源,由自身或外界所提供的工作场所的根底设 施、设备和材料、组织及其活动,材料的变更或方案的变更,职 业健康平安治理体系的更改包括临时性变更等及其对运行、过程 和活动的影响,任何与风险评价和实施必要限制举措相关的适用 法律义务,对工作区域、过程、装置、机器和〔或〕设备、操作程序和工作组...
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