下载后可任意编辑****公司物料库存/周转控制程序文件编号版次 替代版次实施日期页次编制审核批准1.0目的为了更好的发挥仓库对材料的储存调配功能，法律规范公司仓库的材料管理程序，促进公司物料管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运行，确保公司资产不流失和生产所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应，特制定本规定。2.0范围与生产有关的物料控制3.0职责3.1 采购部按物料需求计划进行申购与采购。3.2 品质部负责质量检验与判定3.3 仓库负责入库、保管、出库控制与确认4.0 内容4.1 入库的规定：4.1.1 采购员完成采购计划后下发《采购物料跟踪表》至仓库收货处。4.1.2 仓管员按《采购物料跟踪表》判明物料后，应仔细检查所收物料名称、规格、数量、订单号等完全符合后，开出《报验单》至品质部进行检验，加标签后存放在待检区。4.1.3 物料经品质部检验合格后仓管员方可办理入库手续（K3 系统录入）。4.1.4 物料验收发现质量问题或其他不合格后，仓管员应立即办理退货手续，开出 《退货单》经采购、品质、生产确认后退货，另从 K3 系统录入红字入库单进行冲账。4.1.5 如货物已到，无论发票是否收到，物料经品质部检验合格后一律办理正式入库手续。4.1.6 有下列情况之一的，不准验收入库：4.1.6.1 无采购订单或无公司领导批准采购的。4.1.6.2 与订单合同不符的。4.1.6.3 有送货单而无实物或有实物无送货单者不入库。4.1.6.4 未通过品质检验或质量不合格者不入库。4.1.6.5 还未办好入库手续而生产单位先行领用的物料不入库。4.1.6.6 送货单不是原件，如复印件者不入库。4.2 物料的保管:4.2.1 仓库应根据物料的不同类别,特点等进行分库分区分类保管,做到摆放整齐,存取方便。4.2.2 保管物质要做到仓库十二防(防盗、防火、防腐、防锈、防水、防潮、防漏、防尘、防蛀、防损、防爆、防混),根据物料的保管要求进行保管。4.2.3 仓库系统当日建立的出入库单据及所有账目当天应急时处理完毕,禁止隔天做账。4.3 物料出库管理：4.3.1 仓管员应按 PMC 下发《生产指令单》备料及发料。4.3.2 对不良品物料由领料部门办理相关退库手续,并做好登记及 K3 系统冲账手续。4.3.3 仓管员要严格审核领料单据的合法性,有以下情况之一的,不给予办理出库。4.3.3.1 没有领料单或未经签字核准之领料单不给予发料。4.3.3.2 手续不符合要求及领料单据不清楚或被涂改的。4.3.3.3 质量不符合要求者。4.3.3.4 未办...
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