下载后可任意编辑第一章 总则第一条 为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，法律规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。第二条 单一物资采购金额在 20 万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在 50 万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。第二章 组织机构和管理职责第四条 物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。第五条 业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商根据要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推举供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条 商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。第七条 计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。第八条 纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。第三章 报价管理第九条 《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参加报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。第十条 业务科的报价流程应符合以下要求：1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参加报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价...
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