下载后可任意编辑标准化库房制度 1．目的及适用范围为了法律规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适用于******有限公司。2．术语和定义无3．管理职责3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。3.2 物控部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。3.3 产品开发部：产品结构(BOM)清单制作。3.4 品管部：负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4．管理程序4.1 采购原材料进仓程序4.1.1 采购员根据销售订单评审结果和生产部 T+2 周计划及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员用 V8 系统下《采购订单》（QG/FX-07.13 表2）时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2 供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对比供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送 IQC 进料检验(送货单有报检单栏)。---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑4.1.3 仓管员接到 IQC 进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》（QG/FX-07.18 表 1）标识清楚，办理进仓手续。4.1.4 不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过 48 小时。4.1.5 因 IQC 检验需要办理暂收手续的物料，检验员要在《送货单》上注明“暂收待检”字样，仓管员不给予打单，直到接到 IQC《进货检验报告》（QG/FX-08.03 表 1）后按流程办理手续。4.1.6 为了降低公司的仓储成本，泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过 48 小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7 材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.1.8 对于 IQC 判定“回用”、“选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识，并做好记录。4.2 退货处理程序4.2.1...
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