填表日期： 年 月 日序号分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求 责任岗位1验收准确、抽样有代表性、无错漏严格执行验收制度准确率100%自始至终坚持，季度检查 验收员2验收记录准确完整认真填写验收记录，做到真实、完整、有效准确率100%自始至终坚持，季度检查 验收员3温湿度自动监控系统运行正常，确保库房温湿度控制在标准范围内严格执行校准制度、设备管理制度 温湿度报警率≤15次自始至终坚持，季度检查 养护员4及时上报近效期药品，减少公司损失严格执行养护制度、及时上报近效期催销表近效期品种漏报次数<6次自始至终坚持，季度检查 养护员5认真做好在库药品养护工作严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案养护记录完整100%自始至终坚持，季度检查 养护员6供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员7首营企业和首营品种审核的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员8与所有供货单位签订质保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆 盖 率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员9发 生 业务 关 系的供货单位在发 生 业务 时资 料 证件 齐 全且 在有效期内系统自动控制往 来 单位资 证有效期，过期停 用准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员10经 营药品与公司经 营范围相 符 合系统自动控制经 营范围，超 范围不能 确认准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员11购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员12新 增 客 户 资 料 审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员13严格控制不合格药品，处 置 妥 善不合格药品进行确认、报告 、报损、销毁 有完善 的手 续 和记录覆 盖 率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员14及时上报不良 反 应严格执行不良 反 应报告 制度在1天 内上报100%自始至终坚持，年度检查质量管理员15首营企业和首营品种种资 料 收集 完整度严格首营企业、首营品种审核覆 盖 率100%自始至终坚持，年度检查质量部 经 理16供货单位销售 人 员均 有符 合规 定 的法人 授 权 委托 书严格执行采 购人 员审核制度覆 盖 率100%自始至终坚持，年度检查质量部 经 理17严格执行进货...
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